Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - SESTO S.G. 2016 2017-03-09
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0019304C4 PAGAMENTO FATTURA N. 2016PA0004532 DEL 31/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 20.00 20.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.A.
 2016-07-01 2016-07-01
Z061AD291A fattura n. V3-13992 del 31/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 102.47 102.47
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
Z0E1AA79FD FATTURA N. 6623 DEL 14/09/2016 PER SERVER MASTERCOM FIREWALL ADVANCED (MC1300) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING SRL 1900.00 1900.00
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 2016-10-11 2016-10-11
Z0E1AD294C fattura n. V3-13974 DEL 31/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 158.53 158.53
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
Z111AA79D1 FATTURA N. 6622 DEL 14/09/2016 PER SERVER MASTERCOM PRO AMD (HW2464) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING SRL 1800.00 1800.00
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 2016-10-11 2016-10-11
Z111C7E5C7 Pagamento fattura n. 367/PA del 14/12/2016 progetto 10.8.1.A1 FESR PON - LO- 2015-133 - Pubblicità - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRRPRZ71B66C352E ALL OFFICE di Perrone Patrizia 245.71 245.71
  • PRRPRZ71B66C352E   ALL OFFICE di Perrone Patrizia
 2016-12-19 2016-12-22
Z121AD2B5B fattura n. v3-15587 del 28/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 284.12 284.12
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-07 2016-12-07
Z161AD297E Fattura n. V3-14502 del 13/09/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 167.13 167.13
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
Z1A19691CE PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/56 DEL 28/04/2016 PER VIAGGIO A VERTEMATE DEL 15/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE SRL 900.00 900.00
  • 03126990963   CARONTE SRL
 2016-07-01 2016-07-01
Z20185489B FATTURA N. 2016/5/15 DEL 05/03/2016 PER NOLEGGIO DA SESTO A MILANO DEL 03/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE s.r.l. 489.25 489.25
  • 03126990963   CARONTE s.r.l.
 2016-03-30 2016-03-30
Z201A113DE PAGAMENTO FATT. N. 2016/5/146 DEL 27/05/2016 PER VIAGGIO TEATRO TREBBO DEL 23/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE SRL 460.00 460.00
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 2016-07-01 2016-07-01
Z2419A9846 FORNITURA MATERIALE PER ESAMI DI STATO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 17.62 17.62
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2016-07-18 2016-07-18
Z281A11410 PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/147 DEL 27/05/2016 PER VIAGGIO A TORINO DEL 24/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE SRL 1090.00 1090.00
  • 03126990963   CARONTE SRL
 2016-07-01 2016-07-01
Z2E17EB20D FATTURA N. 2_16 DEL 09/01/2016 PER GITA SCOLASTICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08622620964 CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. 80226730580 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 4843.18 4843.18
  • 08622620964   CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L.
  • 80226730580   TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
 2016-02-18 2016-10-11
Z331833C46 SPETTACOLO TEATRALE DEL 25/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02854100159 TEATRO DEL BURATTO COOP.SOC. 343.64 343.64
  • 02854100159   TEATRO DEL BURATTO COOP.SOC.
 2016-07-25 2016-07-25
Z3919B841A PAGAMENTO FATTURA N. 66-2016 DEL 4/05/2016 PER VIAGGIO A MILANO PALAZZO DELLA REGIONE DEL 15/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 180.00 180.00
  • 00786360966   AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c.
 2016-07-01 2016-07-01
Z3E1AD2B73 Fattura n. v3-15589 del 28/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 209.77 209.77
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-07 2016-12-07
Z441BA4354 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 Ambiente scuola SRL 3948.00 3948.00
  • 03967470968   Ambiente scuola SRL
 2016-12-19 2016-12-19
Z481AD2843 Fattuta n. V3-14500 del 13/09/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 121.34 121.34
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-07
Z4B1833DD7 FATTURA N. 4 DEL 29/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 128.00 128.00
  • 04157110968   VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA
 2016-03-15 2016-03-15
Z4B1AD2B08 fattura n. v3-15588 del 28/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 285.10 285.10
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-07 2016-12-07
Z4E1AD2BD7 Fattura n. V3-13925 DEL 31/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 183.12 183.12
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
Z5417EB27D FATTURA N. 1/5 DEL 07/01/2016 PER NOLEGGIO BUS DA SESTO SAN GIOVANNI A MILANO TEATRO TREBBO E VICEVERSA DEL 18/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE SRL 410.00 410.00
  • 03126990963   CARONTE SRL
 2016-02-18 2016-03-02
Z571479755 Liquidazione fattura n° 8715104462 del 07.05.2015 per servizi postali del mese di Marzo 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A - Società con socio unico 69.69 69.69
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.p.A - Società con socio unico
 2015-05-08 2016-07-25
Z571B75482 Fattura n. 100 del 28/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA 266.00 266.00
  • 04157110968   VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA
 2016-12-15 2016-12-15
Z591A1C8EE Pagamento fattura n. 507 del 19/10/2016 Progetto: 10.8.1. A1 FESR PON LO-2015-133 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06830500960 MICROTECH S.R.L. 10078.00 10078.00
  • 06830500960   MICROTECH S.R.L.
 2016-12-19 2016-12-22
Z5DIA2E076 FORNITURA MEDAGLIE PER GARE SPORTIVE DI FINE ANNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07849940965 GIAMPA SAS DI SANTACROCE GIANLUCA 180.00 180.00
  • 07849940965   GIAMPA SAS DI SANTACROCE GIANLUCA
2016-07-18 2016-07-18
Z5F19A8699 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI MUSICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 209.50 209.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2016-07-18 2016-07-18
Z64193A510 PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/33 DEL 31/03/2016 PER VIAGGIO ORGANIZZATO A MILANO P. ANGUISSOLA DEL 11/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE SRL 489.25 489.25
  • 03126990963   CARONTE SRL
 2016-07-01 2016-07-01
Z6A1A6D8CA Saldo fattura n 157/PA del 27/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 135.00 135.00
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
 2016-08-04 2016-08-04
Z6C1A6D954 ALIMENTATORE VPF65 FATTURA N. 159/PA DEL 27/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 68.00 68.00
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
 2016-07-25 2016-07-25
Z6E18CDC68 VIAGGIO ORGANIZZATO A TRIESTE DEL 14-15 APRILE FATTURA N. 190 DEL 21/03/2016 ACCONTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 Girobus Viaggi s.r.l. 4775.00 4775.00
  • 03522360969   Girobus Viaggi s.r.l.
 2016-03-31 2016-07-01
Z7B1ADCFF1 Fattura n. 1/E del 15/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02590250961 LIBRERIA TARANTOLA DI G.TARANTOLA & C. SAS 499.80 499.80
  • 02590250961   LIBRERIA TARANTOLA DI G.TARANTOLA & C. SAS
 2016-12-07 2016-12-07
Z7D1B89494 Fattura n. 406 del 31/08/2016 per sportello d'ascolto -Inside out a.s. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01375190061 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE 1150.00 1150.00
  • 01375190061   AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE
2016-10-11 2016-10-11
Z80191A00F FATTURA N. 52PA DEL 22/03/2016 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PRIMA RATA ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05889870969 YUIT S.A.S. di Giovanni Massante & C. 1600.00 1600.00
  • 05889870969   YUIT S.A.S. di Giovanni Massante & C.
 2016-03-31 2016-12-22
Z801BBDEA1 Fattura n. 266/2016 PA del 23/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER srl 255.00 255.00
  • 13324030157   ASTER srl
 2016-12-07 2016-12-07
Z811AD2AE1 Fattura n. V3-13976 DEL 31/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 64.77 64.77
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
Z821AD2B26 fattura n . v3-15162 del 22/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 245.07 245.07
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
Z84181DD87 PAGAMENTO FATTURA N. 213 DEL 16/05/2016 PER VIAGGIO A GENOVA DEL 13/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00895750966 TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C. 2021.00 2021.00
  • 00895750966   TAGLIABUE VIAGGI di Paolo Tagliabue & C.
 2016-07-01 2016-07-01
Z841AD2AB5 Fattura n. 5294 del 24/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 98.79 98.79
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2016-12-02 2016-12-02
ZA618CE50 FATTURA N. 20164E09046 DEL 11/03/2016 PER FORNITURE MATERIALE PRIMO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI ROBERTO - CASA EDITRICE 1533.50 1533.50
  • 00150470342   SPAGGIARI ROBERTO - CASA EDITRICE
 2016-03-30 2016-03-30
ZA81AD2B96 Fattura n. v3-14971 del 20/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 206.09 206.09
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
ZBA165D167 Saldo fattura n. 159317272 del 8/08/2015 canone periodo 1/08/2015-31/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA Srl 1882.18 1882.18
  • 00748490158   RICOH ITALIA Srl
 2016-08-03 2016-12-07
ZBA1AF7FA9 FATTURA N.2016E26528 DEL 24/08/2016 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 180.00 180.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2016-10-11 2016-10-11
ZBC1B646A6 Fattura n. 148/P del 31/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05821640967 COLOMBO AUTOSERVIZI SRL 820.00 820.00
  • 05821640967   COLOMBO AUTOSERVIZI SRL
 2016-12-07 2016-12-07
ZBF130D9E Saldo fattura n. 169252445 del 08/04/2016 canone 01/04/2016 al 30/06/2016 - MP2501SP matr. E335M121387 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA Srl 1152.17 1152.17
  • 00748490158   RICOH ITALIA Srl
 2016-08-03 2016-12-07
ZC41A6D889 STAFFA UNIVERSALE PER FISSAGGIO TV SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 59.00 59.00
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
 2016-07-25 2016-07-25
ZC51AD2999 fattura n. v3-13975 del 31/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 168.48 168.48
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-02 2016-12-02
ZC81AF7F83 FATTURA N. 765 DEL 31/08/2016 PER ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 147.00 147.00
  • LRDGPP72R05I287A   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
 2016-10-11 2016-10-11
ZCE19F7FC0 FATTURA N. V3-11631 PER MATERIALE SCUOLA INFANZIA CON CONTRIBUTO DEI GENITORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1877.91 1877.91
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-07-25 2016-07-25
ZCF18AD373 FATTURA N. 1409E DEL 25/02/2016 PER SOFTWARE DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA service srl 875.00 875.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA service srl
 2016-03-30 2016-03-30
ZD219AE93F FATTURA N. V3 - 10665 DEL10/05/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 96.94 96.94
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-07-25 2016-07-25
ZD517BFBCA Pagamento fattura n. 1 del 15/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04157110968 VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA 138.50 138.50
  • 04157110968   VALE S.N.C. di Eleonora e Marco PERNA
 2016-03-15 2016-03-15
ZD51904846 Saldo fattura n. 165/pa del 02/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MSSPLA78D01F704A P.EMME NET di Paolo Massante 435.00 435.00
  • MSSPLA78D01F704A   P.EMME NET di Paolo Massante
 2016-08-04 2016-08-04
ZD819F0BCF PAGAMENTO FATTURA N. 2016/5/124 DEL 20/05/2016 PER VIAGGIO A SEMIANA DEL 13/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03126990963 CARONTE SRL 900.00 900.00
  • 03126990963   CARONTE SRL
 2016-07-01 2016-07-01
ZDF1AD2BB4 Fattura n. v3-14823 del 19/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 79.55 79.55
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 2016-12-02 2016-12-02
ZE01AD2A03 Fattura n. V3-14501 del 13/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 163.78 163.78
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 2016-12-02 2016-12-02
ZE418BC17B PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 29/02/2016 PER VIAGGIO ORGANIZZATO N. 1511 FERRARA 5-6 MAGGIO ACCONTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 Girobus Viaggi s.r.l. 5972.00 5972.00
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 2016-03-30 2016-07-01
ZE619B82B0 PAGAMENTO FATTURA N. 65-2016 DEL 04/05/2016 PER VIAGGIO MILANO PALAZZO DELLA REGIONE DEL 08/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00786360966 AUTONOLEGGI COLOMBO s.n.c. 180.00 180.00
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 2016-07-01 2016-07-01
ZE61AD28B0 fattura n. v3-15161 del 22/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 158.94 158.94
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 2016-12-02 2016-12-02
ZI41AD27F9 Fattura n. V3-14426 del 12/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 195.08 195.08
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 2016-12-02 2016-12-02